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黑龍江省歸國華僑聯合會2018年部門預算

發布時間:2018-03-01

目    錄

第一部分 省僑聯概況

一、部門職責

二、部門機構設置

三、部門人員構成

第二部分 省僑聯2018年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 省僑聯2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   省僑聯概況

一、部門職責

省僑聯是黨領導的由歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷、海外僑胞的橋梁和紐帶,是團結服務全省歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。其主要職責:

1、堅持為僑服務的宗旨,積極教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律,依法維護他們的合法權益,反映他們的意見與建議,保障各級僑聯依法開展活動;充分發揮僑聯群眾團體的作用,積極為廣大僑胞提供法律服務。

2、根據中國僑聯《章程》和我省的中心工作,研究提出省僑聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施并指導、檢查、監督全省歸僑、僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執行情況。

3、研究在新世紀、新形勢下僑聯工作的特點及任務,了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求與建議,探索改革和確定符合我省省情的僑聯工作和僑聯組織體制。

4、配合有關部門做好省人大、省政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作,促進他們積極參政議政,積極參與我省政治、經濟文化和社會事務活動,認真履行政治協商、民主監督的職能。

5、開展對省內外僑情調查研究工作,及時掌握重大動向,為有關部門制訂僑務工作的方針、政策,提供議案和提案;參與有關法律、法規的研究與制定工作,并對其實施發揮監督作用。

6、協助海外僑胞在省內投資興辦實業、文化衛生、社會公益事業;研究提出有關方面的問題和建議,與海外華僑、華人在經濟、科技、文化和社會福利事業等方面進行交流合作;扶持僑屬企業發展,為僑屬企業提供服務。

7、廣泛聯系和團結廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,不斷拓寬聯絡渠道,努力發揮這兩大群體的優勢,加強僑務對臺工作,進一步開展與臺灣同胞的聯系渠道,促進兩岸的聯系與統一;密切與海外僑胞及其社團的聯系,開展引資、引智,為科教興省和我省現代化建設貢獻智慧和力量。

8、加強僑聯的會務、組織建設和干部隊伍建設,指導全省各級僑聯基層組織建設,特別是以大中城市為重點的僑聯基層組織建設;指導省僑聯所屬企業、社團組織的工作;按照干部管理權限和程序,加強干部隊伍建設,考核任免所屬企業的主要領導干部。

9、承擔省委、省政府授權的有關事項。

二、部門機構設置

省僑聯為省級預算單位,無附屬單位,部門預算中僅包含部門本級預算。機關內設一室二部:即辦公室、經濟工作部、文化宣傳部。

三、部門人員構成

省僑聯總編制人數14人,在職實有人數9人,其中:行政編制13人,退休人員15人。與2017年對比,退休人員增加2人。

第二部分    省僑聯2018年部門預算公開報表

一、部門收支總體情況表

注:本表數據來源為省財政廳批復的2018年部門預算。

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

省僑聯沒有政府性基金預算,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

注:本表數據來源為省財政廳批復的2018年部門預算。

省僑聯沒有政府性基金預算,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

注:本表數據來源為省財政廳批復的2018年部門預算。

省僑聯沒有政府性基金預算,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

注:本表數據來源為省財政廳批復的2018年部門預算。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

注:本表數據來源為省財政廳批復的2018年部門預算。

根據有關規定,2018年省僑聯年初預算中暫無需要編報績效目標的行政事業性項目和專項資金,故本表無數據。

第三部分    省僑聯2018年部門預算情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

省僑聯2018年收支總預算328.65萬元,比上年預算數減少114.06萬元。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則,省僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

省僑聯2018年收入預算328.65萬元,其中:一般公共預算收入328.65萬元,占100%。

三、關于部門支出總體情況表的說明

省僑聯2018年支出預算328.65萬元,其中:基本支出220.20萬元,占67%;項目支出108.45萬元,占32.99%。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

省僑聯2018年財政撥款收支總預算328.65萬元。收入包括:一般公共預算收入328.65萬元。支出包括:一般公共服務支出235.28萬元、社會保障和就業支出56.58萬元,醫療衛生與計劃生育支出26.50萬元。住房保障支出10.29萬元 。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

省僑聯2018年一般公共預算支出328.65萬元,比上年預算數減少114.06萬元,其中:

1、2012501行政運行(港澳臺僑事務)2018年預算數為134.83萬元,比上年預算數減少25.66萬元,下降15.98%。

2、2012502一般行政管理事務(港澳臺僑事務)2018年預算數為61.47萬元,比上年預算數減少2.23萬元,下降3.5%。

3、2012506華僑事務2018年預算數為38.98萬元,與上一年預算數持平。

4、2080504未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為42.01萬元,比上年預算數減少62.81萬元,下降59.92%。

5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為14.57萬元,比上年預算數增加14.57萬元,增長100%,此項為今年新增加的預算項目。

6、2101101行政單位醫療2018年預算數為17.58萬元,比上年預算數減少1.17萬元,下降6.24%。

7、2101103公務員醫療補助2018年預算數為8.92萬元,比上年預算數減少0.58萬元,下降6.1%。

8、2210201住房公積金2018年預算數為10.29萬元,比上年預算數減少5.43萬元,下降34.54%;保障支出減少了兩項,提租補貼28.61萬元、購房補貼2.14萬元,均下降100%。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

省僑聯2018年一般公共預算基本支出220.20萬元,其中:

1、工資福利支出126.80萬元,主要包括:基本工資44.79萬元、津貼補貼38.07萬元、年終一次性獎金9.34萬元、公務員獎勵0.07萬元、基本養老保險14.57萬元、基本醫療保險6.46萬元、公務員醫療補助3.21萬元、住房公積金10.29萬元。

2、按定額管理的商品服務支出32.57萬元,主要包括:辦公費1.66萬元、手續費0.02萬元、水費0.12萬元、電費1.05萬元、電梯電費1.25萬元、郵寄費0.09萬元、電話通訊費0.68萬元、辦公用房取暖費1.21萬元、物業管理費0.45萬元、國內差旅費5.8萬元、一般維修費0.23萬元、電梯維修費0.65萬元、培訓費1.14萬元、勞務費0.32萬元、工會經費1.52萬元、福利費0.05萬元、公務用車運行維護費3.50萬元、其他交通費9.78萬元、預留機動經費0.45萬元、空編獎勵經費2.60萬元。

3、離退休公用支出0.76萬元,主要包括:退休人員公用經費0.76萬元。

4、職工體檢費支出1.92萬元。

5、對個人和家庭補助支出58.15萬元,主要包括:退休費支出41.25萬元、離退休基本醫療費11.12萬元、退休公務員醫療補助5.71萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.07萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

省僑聯2018年一般公共預算支出328.65萬元,其中:

1、機關工資福利支出134.80萬元,主要包括:工資津補貼92.27萬元、社會保障繳費24.24萬元、住房公積金10.29萬元、其他工資福利支出8.00萬元;

2、機關商品服務支出133.30萬元,主要包括:辦公經費59.31萬元、會議費13.35萬元、培訓費19.14萬元、委托業務費5.32萬元、公務接待費7.27萬元、公務用車運行維護費5.50萬元、維修(護)費4.88萬元、其他商品和服務支出18.53萬元;

3、機關資本性支出2.40萬元,主要包括:設備購置2.40萬元。

4、對個人和家庭的補助支出58.15萬元,主要包括:社會福利和救助16.83萬元、離退休費41.25萬元、其他對個人和家庭的補助0.07萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

省僑聯2018年預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

省僑聯2018年預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

省僑聯2018年預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
省僑聯2018年“三公”經費預算數為12.77萬元,其中:因公出國經費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5.50萬元,比上年預算減少了1.7萬元,主要原因是:壓縮了公務用車運行維護費。公務接待費7.27萬元,比上年預算數增加了2.27萬元,主要原因是:本年新增了親情中華夏令營項目。
十二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算安排32.57萬元,其中:辦公費1.66萬元、差旅費5.8萬元、福利費0.05萬元、日常維修費0.23萬元、辦公用房水電費1.17萬元、辦公用房取暖費1.21萬元、辦公用房物業管理費0.45萬元、公務用車運行維護費3.50萬元以其他費用18.50萬元。比上年預算數減少14.03萬元,降低30.1%。主要原因是:退休人員增加2人。

十三、關于政府采購預算支出情況說明

2018年省僑聯采購預算總額39.85萬元,其中:政府采購貨物預算2.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算37.45萬元。

十四、關于國有資產占有使用情況說明

截止2017年12月,省僑聯共有房屋900平方米,其中:辦公用房900平方米。共有車輛2臺,其中:廳級及以上領導用車1臺,一般公務用車1臺,單位沒有價值50萬元以上設備,沒有其他資產。

十五、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

根據有關規定,2018年省僑聯年初預算中暫無需要編報績效目標的行政事業性項目和專項資金。

第四部分   名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。

(二)其他收入:指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入,包括利息收入等。

(三)基本支出:指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指行政單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

(五)一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出,經濟分類包括工資福利支出和商品服務支出。工資福利支出反映預算單位支付給在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬(包括基本工資、各項津貼補貼、普調工資、獎金等)、為職工繳納的各項社會保險費等;商品和服務出反映單位購買商品和服務的支出。行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本支出。

(六)港澳臺僑事務(款):反映用于港澳臺僑事務方面的支出。華僑事務(項):反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(八)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):反映用于行政事業單位醫療保障方面的支出。行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金支出(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十)“三公”經費:是指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)經費,公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中因公出國(境)經費反映單位公務出國(境)住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出;公務接待費主要用于執行公務和開展業務活動接待(含外賓接待)所發生的交通費、住宿費、用餐費等各類費用;公務用車購置及運行維護費主要用于機關車輛購置及在執行公務活動所發生的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十二)預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

(十三)績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

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