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黑龍江省歸國華僑聯合會2015年部門決算信息公開

發布時間:2018-01-18

根據黑龍江省財政廳《關于開展2015年度省本級部門決算批復和公開工作的通知》(黑財庫[2016]62號)的要求, 現將本單位2015年部門決算和“三公”經費決算公開如下:

     一、部門基本情況

    1、主要職責

黑龍江省歸國華僑聯合會(簡稱:省僑聯)是黨領導的由歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷、海外僑胞的橋梁和紐帶,是團結服務全省歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。其主要職責:

(1)、堅持為僑服務的宗旨,積極教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律,依法維護他們的合法權益,反映他們的意見與建議,保障各級僑聯依法開展活動;充分發揮僑聯群眾團體的作用,積極為廣大僑胞提供法律服務。

(2)、根據中國僑聯《章程》和我省的中心工作,研究提出省僑聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施并指導、檢查、監督全省歸僑、僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執行情況。

(3)、研究在新世紀、新形勢下僑聯工作的特點及任務,了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求與建議,探索改革和確定符合我省省情的僑聯工作和僑聯組織體制。

(4)、配合有關部門做好省人大、省政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作,促進他們積極參政議政,積極參與我省政治、經濟文化和社會事務活動,認真履行政治協商、民主監督的職能。

(5)、開展對省內外僑情調查研究工作,及時掌握重大動向,為有關部門制訂僑務工作的方針、政策,提供議案和提案;參與有關法律、法規的研究與制定工作,并對其實施發揮監督作用。

(6)、協助海外僑胞在省內投資興辦實業、文化衛生、社會公益事業;研究提出有關方面的問題和建議,與海外華僑、華人在經濟、科技、文化和社會福利事業等方面進行交流合作;扶持僑屬企業發展,為僑屬企業提供服務。

(7)、廣泛聯系和團結廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,不斷拓寬聯絡渠道,努力發揮這兩大群體的優勢,加強僑務對臺工作,進一步開展與臺灣同胞的聯系渠道,促進兩岸的聯系與統一;密切與海外僑胞及其社團的聯系,開展引資、引智,為科教興省和我省現代化建設貢獻智慧和力量。

(8)、加強僑聯的會務、組織建設和干部隊伍建設,指導全省各級僑聯基層組織建設,特別是以大中城市為重點的僑聯基層組織建設;指導省僑聯所屬企業、社團組織的工作;按照干部管理權限和程序,加強干部隊伍建設,考核任免所屬企業的主要領導干部。

(9)、承擔省委、省政府授權的有關事項。

    2、機構設置情況

省僑聯機關內設一室二部:即辦公室、經濟工作部、文化宣傳部。

    3、人員構成

本單位編制數14人,在職和退休人員共27人。在職人員14人,退休人員13人。在職廳級干部3人、在職處級干部3人、副處級干部3人,在職科級干部3人、 工勤人員2人。

    二、2015年部門決算表

附件1:收入支出決算總表

附件2:收入決算表

附件3:支出決算表

附件4:財政撥款收入支出決算總表

附件5:一般公共預算財政撥款支出決算表

附件6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附件8:   政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

http://www.pjyzn.tw/upload/1_1474161915477.xls

    三、2015 年部門決算情況說明

(一)2015 年收入支出總體情況說明

1、部門收入總計469.67 萬元。

(1)財政撥款收入469.46萬元,比2014年增加3.43萬元,增長0.74%。

(2)其他收入0.21萬元,是基本戶利息收入,比2014減少0.13萬元,減少38.24%。

2015年收入總額比2014年收入總額增加3.29萬元,增長0.71%。增加的主要原因是2015年工資調整。

2、部門支出總計469.67萬元。

(1)一般公共服務支出(類)285.85萬元,比2014年減少59.83萬元,減少17.31%,減少的主要原因是2015年不含換屆經費及文明單位標兵獎。

(2)社會保障和就業支出(類)101.41萬元,比2014年增加38.31萬元,增長60.71%,主要原因是工資調資。

(3)醫療衛生與計劃生育支出26.49萬元,比2014年增加6.3萬元,增長31.2%,主要原因是工資調整。

(4)住房保障支出55.92萬元,比2014年增加18.52萬元,增長49.52%,主要原因是購房補貼增加和工資調整。

2015 年支出總額比2014 年支出總額增加3.29萬元,增長0.71%,主要原因是工資調整。

    (二)2015年一般公共預算財政撥款支出情況說明

    2015 年公共預算財政撥款支出469.46萬元,支出具體情況如下:

    1、一般公共服務支出(類)

     港澳臺僑事務(款)285.64萬元。支出具體情況如下: 

    (1)行政運行(項)176.46 萬元,比2014年減少26.3萬元,減少12.97%,主要原因是2014年含上年度工資調整補發額。       。

(2)一般行政管理事務(項)103.83萬元,比2014年減少30.32萬元,減少22.6%,主要原因是2015年不含換屆經費及文明單位標兵獎。

  1. 華僑事務(項)5.35萬元,比2014年減少3.08萬元,減少36.54%,主要原因是2014年含上年度財政撥款結轉。  

         2、社會保障和就業支出(類)

    行政事業單位離退休(款)101.41萬元。支出具體情況如下:

    未歸口管理的行政單位離退休(項)101.41萬元,比2014年增加38.31萬元,增長60.71%,主要原因是工資調整。

    3、醫療衛生與計劃生育支出(類)

    醫療保障(款)26.49萬元,支出具體情況如下:

    (1)行政單位醫療(項)17.42萬元,比2014年增加4.67萬元,增長36.63%,主要原因是工資調整。

    (2)公務員醫療補助(項)9.07萬元,比2014年增加1.63萬元,增長21.91%。主要原因是工資調整。

    4、住房保障支出(類)

    住房改革支出(款)55.92萬元,支出具體情況如下:

        (1)住房公積金(項)13.67萬元,比2014年增加1.89萬元,增長16.04%,主要原因是工資調整。

        (2)提租補貼(項)27.97萬元,比2014年增加9.5萬元,增長51.43%,主要原因是工資調整。

        (3)購房補貼(項)14.28萬元,比2014年增加7.13萬元,增長99.72%,補貼人員職級不同。

     (三)2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支

    出情況說明

        1、2015年“三公”經費決算數與預算數情況說明

        2015年預算數27.67萬元(含按項目管理商品和服務支出),其中:因公出國(境)費支出0萬元。公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費19.67萬元(含按項目管理商品和服務支出)。公務接待費8萬元(按項目管理商品和服務支出)。2015年決算支出數17.71萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元。公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費支出13.09萬元(含項目經費)。公務接待費支出4.62萬元。2015年實際支出數比2015年預算數減少9.96萬元,減少36%。

  1. “三公”經費決算數與上年決算數情況說明

        2015年決算數17.71萬元,與2014年度同比增長17.6%,其中:(1)因公出國(境)費支出0萬元,無增減。(2)公務用車購置費0萬元。無增減。公務用車運行維護費支出13.09萬元,與2014年同比增長6.77%。主要原因一是按定額管理和項目管理的車運行維護費年初預算比上年都略有增加。二是我單位公務用車2臺,因業務工作量的加大,致使公務用車量隨之加大。三是下基層新僑調研,走訪慰問等。四是車年限長,車輛老化、維修成本增加。支出雖然有所增加,但支出數未超年初預算數。(3)公務接待費支出4.62萬元,與2014年同比增長65%,主要原因是根據年初工作計劃安排,為加強與海內外華僑、華人的聯系,增進了解,促進交流,進一步做好僑務工作,2015年接待一批次77人次。我會嚴格執行中央的八項規定,本著厲行節約的原則,公務接待經費雖比上年有所增加,但支出數未超年初預算數。

        (四)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金支出。

     (五)2015年其他重要事項情況說明

    1、機關運行經費支出說明

    2015年行政運行經費支出49.42萬元,比2014年增加7.93萬元,增長19.11%,主要原因是按定額管理商品和服務支出略有增加。

    公用經費支出49.42萬元,比2014年增加7.93萬元,增長19.11%,主要原因是按定額管理的商品和服務支出略有增加。

        2、政府采購支出情況說明

    2015年政府采購指標為27.27萬元,本年政府采購支出總額27.27萬元,其中:政府采購貨物支出3.92萬元、政府采購服務支出23.35萬元。收支平衡。

    3、國有資產占用情況說明

    截至2015年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,沒有單位價值200萬元以上大型設備。

    4、預算績效管理工作開展情況說明

    本單位按項目管理的商品和服務支出中,因資金用途多樣,經濟效益無法定量描述,未有主要的民生項目和重點支出項目的績效評價。

    四、名詞解釋

  1. 財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2、其他收入:指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入,包括利息收入等。

        3、一般公共服務支出:指反映政府提供一般公共服務的支出,經濟分類包括工資福利支出和商品服務支出。

    4、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    5、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    8、社會保障和就業:指反映政府在社會保障與就業方面的支出,經濟分類包括離退休費支出和離退休公用支出。

    9、醫療衛生:指反映政府醫療衛生方面的支出,經濟分類包括社會保障繳費支出(包括:行政單位醫療和公務員醫療補助)。

    10、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,經濟分類包括住房公積金支出、提租補貼支出和購房補貼支出。

    11、住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    12、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    13、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    14、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位想符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

    15、機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    16、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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