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黑龍江省歸國華僑聯合會2017年部門預算

發布時間:2017-12-22

 第一部分 省僑聯概

一、主要職能

    省僑聯是黨領導的由歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷、海外僑胞的橋梁和紐帶,是團結服務全省歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。其主要職責:

    1、堅持為僑服務的宗旨,積極教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律,依法維護他們的合法權益,反映他們的意見與建議,保障各級僑聯依法開展活動;充分發揮僑聯群眾團體的作用,積極為廣大僑胞提供法律服務。

    2、根據中國僑聯《章程》和我省的中心工作,研究提出省僑聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施并指導、檢查、監督全省歸僑、僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執行情況。

    3、研究在新世紀、新形勢下僑聯工作的特點及任務,了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求與建議,探索改革和確定符合我省省情的僑聯工作和僑聯組織體制。

    4、配合有關部門做好省人大、省政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作,促進他們積極參政議政,積極參與我省政治、經濟文化和社會事務活動,認真履行政治協商、民主監督的職能。

    5、開展對省內外僑情調查研究工作,及時掌握重大動向,為有關部門制訂僑務工作的方針、政策,提供議案和提案;參與有關法律、法規的研究與制定工作,并對其實施發揮監督作用。

    6、協助海外僑胞在省內投資興辦實業、文化衛生、社會公益事業;研究提出有關方面的問題和建議,與海外華僑、華人在經濟、科技、文化和社會福利事業等方面進行交流合作;扶持僑屬企業發展,為僑屬企業提供服務。

    7、廣泛聯系和團結廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,不斷拓寬聯絡渠道,努力發揮這兩大群體的優勢,加強僑務對臺工作,進一步開展與臺灣同胞的聯系渠道,促進兩岸的聯系與統一;密切與海外僑胞及其社團的聯系,開展引資、引智,為科教興省和我省現代化建設貢獻智慧和力量。

    8、加強僑聯的會務、組織建設和干部隊伍建設,指導全省各級僑聯基層組織建設,特別是以大中城市為重點的僑聯基層組織建設;指導省僑聯所屬企業、社團組織的工作;按照干部管理權限和程序,加強干部隊伍建設,考核任免所屬企業的主要領導干部。

    9、承擔省委、省政府授權的有關事項。

 

二、部門預算單位構成

省僑聯為省級預算單位,沒有下屬單位,機關內設一室二部:即辦公室、經濟工作部、文化宣傳部。

                                       第二部分  省僑聯2017年部門預算表

 第三部分 省僑聯2017年部門預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

    按照綜合預算的原則,省僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入。支出包括:一般公共服務支出263.17萬元。社會保障和就業支出104.82萬元,醫療衛生與計劃生育支出28.25萬元。住房保障支出46.47萬元 。2017年收支總預算442.71萬元。

     二、關于部門收入總表的說明

    省僑聯2017年部門一般公共預算總收入442.71萬元,其中:一般公共服務收入263.17萬元,占59.45% ;社會保障和就業收入104.82萬元,占23.68% ;醫療衛生與計劃生育收入28.25萬元,占6.38%;住房保障收入46.47萬元,占10.5%。

    三、關于部門支出總表的說明

    省僑聯2017年支出預算442.71萬元, 其中:基本支出337.89萬元,占76.32%;項目支出104.82萬元,占23.68%。

    四、關于財政撥款收支總表的說明

    省僑聯2017年財政撥款收支總預算442.71萬元。收入包括:經費撥款442.71萬元。支出包括:一般公共服務支出263.17萬元;社會保障和就業支出104.82萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.25萬元;住房保障支出46.47萬元。

    五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。省僑聯2017年一般公共預算當年撥款442.71萬元,比上年執行數增加5.97萬元, 主要原因是工資調整和增加公務交通補貼。

   (二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(類)支出263.17萬元,占59.45%;社會保障和就業(類)支出104.82萬元,占23.68%;醫療衛生與計劃生育(類)支出28.25萬元,占6.38%;住房保障(類)支出46.47萬元,占10.5%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1、一般公共服務支出

    (1)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項)2017年預算數為160.49萬元,比上年執行數增加0.7萬元,增長0.44%,主要原因是工資調整和增加公務交通補貼。

    (2)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項)支出63.70萬元,比上年執行數減少3.1萬元。下降4.64%,主要原因是財政壓縮了經費。

    (3)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)華僑事務(項)38.98萬元,比上年執行數減少1.77萬元,下降4.34%,主要原因是財政壓縮了經費。

    2、社會保障和就業支出

    社會保障和就業 (類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)104.82萬元,比上年執行數增加9.19萬元,增長9.61%,主要原因是退休人員增加一名。

    3、醫療衛生與計劃生育支出

    (1)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)18.75萬元,比上年執行數增加0.42萬元,增長2.29%,主要原因是工資調整。

    (2)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助9.50萬元,比上年執行數增加0.08萬元,增長0.85%,與上年度基本持平。

  1. 住房保障支出

    (1)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)15.72萬元,比上年執行數減少0.57萬元,下降3.50%, 主要原因是在職人員退休一名。

    (2)住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)28.61萬元,比上年執行數增加0.64萬元,增長2.29%,主要原因是工資調整。

    (3)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2.14萬元,比上年執行數增加0.38萬元,增長21.59%, 主要原因是住房貨幣化補貼增加。

    六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明

    省僑聯2017年一般公共預算基本支出340.03萬元,其中:工資福利支出132.22萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、公務員獎勵、基本醫療保險、公務員醫療補助、其它工資福利支出。按定額管理的商品服務支出46.6萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵寄費、電梯電費、電梯維修費、電話通訊費、辦公用房取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、預留機動經費和空編獎勵經費。離退休公用支出0.64萬元,主要包括:退休人員公用經費。職工體檢費支出2.08萬元。對個人和家庭補助支出158.49萬元,主要包括:離退休費支出、住房公積金支出、提租補貼支出、采暖補貼支出、購房補貼。項目支出102.68萬元。

     七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表的說明

    省僑聯2017年政府公共預算支出442.71萬元。其中:機關工資福利支出132.22萬元,主要包括:工資津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出;機關商品服務支出152.00萬元,主要包括:日常辦公、會議費、培訓費、委托業務費、業務接待費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出;對個人和家庭補助支出158.49萬元,主要包括:住房補貼、離退休費、其他對個人和家庭的補助。

     八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

    省僑聯2017年部門預算中,未涉及政府性基金預算功能分類支出,故本表為空表。

    九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

    省僑聯2017年部門預算中,未涉及政府性基金預算經濟分類支出,故本表為空表。

    十、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

    省僑聯2017年“三公”經費預算數為15.20萬元,其中:因公出國(境)費0萬元。公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.20萬元。公務接待費 5萬元。2017年“三公”經費預算數與上年相比,減少0.47萬元,下降3.00%,主要原因是壓縮了公務用車運行維護費。

    十一、關于機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本部門機關運行經費預算安排46.6萬元,比上年度增加6.2萬元,增長15.35%。主要原因是增加公務交通補貼費。 

    十二、關于政府采購支出情況說明

    2017年省僑聯部門政府采購預算總額51.35 萬元,其中,政府采購服務預算51.35萬元。

    十三、關于國有資產占有使用情況說明

     截止2016年12月31日,省僑聯共有車輛2輛,單位沒有價值100 萬元以上大型設備。

    十四、關于績效評價情況說明

    2017年省僑聯有2個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算92.53萬元。

 第四部分  名詞解釋

    1、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2、一般公共服務支出指反映政府提供一般公共服務的支出,經濟分類包括工資福利支出和商品服務支出。

   (1)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (2)商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。商品和服務支出包括五個子類別:按定額管理的商品服務支出、按項目管理的商品服務支出、離退休公用支出、職工住宅取暖費支出和職工體檢費支出。

    3、港澳臺僑事務:反映用于港澳臺僑事務方面的支出。

    4、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    5、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    8、社會保障和就業:指反映政府在社會保障與就業方面的支出,經濟分類包括離退休費支出和離退休公用支出。

    9、醫療衛生:指反映政府醫療衛生方面的支出,經濟分類包括社會保障繳費支出(包括:行政單位醫療和公務員醫療補助)。

    10、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,經濟分類包括住房公積金支出、提租補貼支出和購房補貼支出。

    11、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括六個子類別:離退休費支出、撫恤金支出、生活補助支出、住房公積金支出、提租補貼支出和其他補助支出。

 

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