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黑龍江省僑聯2016年部門決算公開情況說明

發布時間:2017-09-27

目  錄

第一部份  黑龍江省僑聯概況

  1. 部門職責
  2. 機構設置
  3. 部門決算編報范圍
  4. 部門人員構成

    第二部份  2016年度黑龍江省僑聯部門決算報表

    一、收入支出決算總表 

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部份  2016年度黑龍江省僑聯部門決算情況說明

    一、2016年收入支出決算總表情況說明

    二、2016年度收入決算情況說明

    三、2016年度支出決算情況說明

    四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    五、2016年度一般公共預算財政撥款支出和基本支出決算情況說明

    六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表情況說明

    七、其他重要事項說明

    (一)“三公”經費支出情況說明

    (二)機關運行經費情況說明

    (三)政府采購情況說明

    (四)國有資產占用情況說明

    (五)預算績效評價開展情況說明

    第四部份  專業名詞解釋

     

     

    第一部份  黑龍江省僑聯概況

        一、部門職責

    黑龍江省歸國華僑聯合會(簡稱:省僑聯)是黨領導的由歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷、海外僑胞的橋梁和紐帶,是團結服務全省歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。其主要職責:

    (一)堅持為僑服務的宗旨,積極教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律,依法維護他們的合法權益,反映他們的意見與建議,保障各級僑聯依法開展活動;充分發揮僑聯群眾團體的作用,積極為廣大僑胞提供法律服務。

    (二)根據中國僑聯《章程》和我省的中心工作,研究提出省僑聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施并指導、檢查、監督全省歸僑、僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執行情況。

    (三)研究在新世紀、新形勢下僑聯工作的特點及任務,了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求與建議,探索改革和確定符合我省省情的僑聯工作和僑聯組織體制。

    (四)配合有關部門做好省人大、省政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作,促進他們積極參政議政,積極參與我省政治、經濟文化和社會事務活動,認真履行政治協商、民主監督的職能。

    (五)開展對省內外僑情調查研究工作,及時掌握重大動向,為有關部門制訂僑務工作的方針、政策,提供議案和提案;參與有關法律、法規的研究與制定工作,并對其實施發揮監督作用。

    (六)協助海外僑胞在省內投資興辦實業、文化衛生、社會公益事業;研究提出有關方面的問題和建議,與海外華僑、華人在經濟、科技、文化和社會福利事業等方面進行交流合作;扶持僑屬企業發展,為僑屬企業提供服務。

    (七)廣泛聯系和團結廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,不斷拓寬聯絡渠道,努力發揮這兩大群體的優勢,加強僑務對臺工作,進一步開展與臺灣同胞的聯系渠道,促進兩岸的聯系與統一;密切與海外僑胞及其社團的聯系,開展引資、引智,為科教興省和我省現代化建設貢獻智慧和力量。

    (八)加強僑聯的會務、組織建設和干部隊伍建設,指導全省各級僑聯基層組織建設,特別是以大中城市為重點的僑聯基層組織建設;指導省僑聯所屬企業、社團組織的工作;按照干部管理權限和程序,加強干部隊伍建設,考核任免所屬企業的主要領導干部。

    (九)承擔省委、省政府授權的有關事項。

        二、機構設置

    省僑聯機關內設一室二部:即辦公室、經濟工作部、文化宣傳部。

三、部門決算編報范圍:黑龍江省僑聯為省級一級預算單位,沒有下屬單位,納入2016年部門決算只有本部門1個單位。

四、部門人員構成

2016年末,省僑聯部門人員編制數14人,年末實有人數26人,其中:在職人員13人,退休人員13人。

 

 

 

 

 

第二部份  2016年度黑龍江省僑聯部門決算表

收入支出決算總表

 

第三部份  2016年度黑龍江省僑聯部門決算情況說明

一、2016年收入支出決算總表情況說明

(一)決算收支構成情況。省僑聯部門2016年度收入支出決算458.09萬元。

12016年度省僑聯部門決算總收入458.09萬元,其中財政撥款收入458.04萬元,占總收入的99.99%,其他收入0.05萬,占總收入的0.01%。

22016年度省僑聯部門決算總支出458.09萬元,其中:一般公共服務支出(類)282.73萬元,占總支出61.72%。社會保障和就業支出(類)101.74 萬元,占總支出22.21%。醫療衛生與計劃生育支出27.75萬元,占總支出6.06%。住房保障支出45.88萬元,占總支出10%。

    (二)與年初預算數對比。2016年度省僑聯部門決算收支合計458.09萬元,與年度部門預算收支合計436.74萬元相比,增加了21.35萬元。形成差異的主要原因是:年初部門預算不包括當年追加資金和去世人員的撫恤金,所以部門決算與年初部門預算相比出現差異。

    (三)與上年決算對比。2016年度省僑聯部門決算收支合計458.09萬元,與上年部門決算收支合計469.67萬元相比,減少了11.58萬元,形成差異的主要原因是:2016年退休人員去世一名。

二、2016年度收入決算情況說明

  財政撥款收入458.04萬元,收入具體情況如下:

(一)一般公共服務支出(類)

     港澳臺僑事務(款)282.67萬元。收入具體情況如下: 

    1、行政運行(項)203.42 萬元,比2015年增加26.96萬元,增加15.28%,主要原因是2016年調資。

2、一般行政管理事務(項)50.89萬元,比2015年減少52.94萬元,減少50.99%,主要原因是預算項目間有調整。

3、華僑事務(項)28.36萬元,比2015年增加23.01萬元,增加430.09%,主要原因是預算項目間有調整。  

    (二)社會保障和就業支出(類)

行政事業單位離退休(款)101.74萬元。收入具體情況如下:

未歸口管理的行政單位離退休(項)101.74萬元,比2015年增加0.33萬元,增長0.33%,主要原因是調資。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)

醫療保障(款)27.75萬元,收入具體情況如下:

1、行政單位醫療(項)18.33萬元,比2015年增加0.91萬元,增長5.22%,主要原因是調資。

2、公務員醫療補助(項)9.42萬元,比2015年增加0.35萬元,增長3.86%。主要原因是調資。

(四)住房保障支出(類)

住房改革支出(款)45.88萬元,收入具體情況如下:

    1、住房公積金(項)16.29萬元,比2015年增加2.62萬元,增加19.17%,主要原因是調資。

    2、提租補貼(項)27.83萬元,比2015年減少0.14萬元,減少0.5%,與上年基本持平。

3、購房補貼(項)1.76萬元,比2015年減少12.52萬元,減少87.68%,主要原因是補貼人員職級不同。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度部門支出總計458.09萬元。支出具體情況如下:

1、基本支出378.79萬元,包括人員經費支出333.56萬元,日常公用經費45.23萬元。比2015年增加18.52萬元,增加5.14%。主要原因增加去世人員的撫恤金。

2、項目支出79.3萬元,比2015年減少29.93萬元,減少27.41%。主要原因是壓縮經費支出。

四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

(一)本年財政撥款收入458.04萬元,比2015年減少11.42萬元,減少2.43%。主要原因是退休人員去世一名。

(二)本年財政撥款收入458.04,本年支出458.04萬元。年末無結余。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出和基本支出決算情況說明

(一)2016年財政撥款支出458.04萬元。比2015年減少11.42萬元,減少2.43%。主要原因是退休人員去世一名。

支出具體情況如下:

1、一般公共服務支出282.67萬元。比2015年減少2.97萬元,減少1.04%。

2、社會保障和就業支出101.74萬元。比2015年減少0.33萬元,減少0.33%。

3、醫療衛生和計劃生育支出27.75萬元。比2015年增加1.26萬元,增加4.76%。

4、住房保障支出45.88萬元。比2015年減少10.04萬元,減少17.96%。

(二)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出總額378.79萬元,其中人員經費333.56萬元,公用經費45.23,比2015年增加18.51萬元,增加5.14%。主要原因是人員經費中增加去世人員的撫恤金。

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度,省僑聯部門沒有使用政府性基金預算撥款的項目。

   七、其他重要事項說明

 (一)“三公”經費支出情況說明

    1、2016年“三公”經費決算數與預算數情況說明

    2016年“三公”經費預算數15.67萬元(含按項目管理商品和服務支出),其中:因公出國(境)費支出0萬元。公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.67萬元(含按項目管理商品和服務支出)。公務接待費5萬元(按項目管理商品和服務支出)。2016年決算支出數9.82萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元。公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費支出6.67萬元(含項目經費)。公務接待費支出3.15萬元。2016年實際支出數9.82萬元,比2016年預算數減少5.85萬元,占預算數62.67%。

2、“三公”經費決算數與上年決算數情況說明

2016年決算數9.82萬元,與2015年度同比減少44.55%,其中:(1)因公出國(境)費支出0萬元,無增減。(2)公務用車購置費0萬元。無增減。公務用車運行維護費支出6.67萬元,與2015年同比減少49.05%。主要原因是2016年實行公車改革,減少了公務用車運行維護費支出。(3)公務接待費支出3.15萬元,與2015年同比減少31.82%,主要原因是嚴格執行中央的八項規定和省里九項,本著厲行節約的原則,壓縮經費支出。公務用車保有量2臺,其中正廳級主要負責人定向工作用車1臺;機要通信用車1臺。2016年國內公務接待批次1批次,90人次。

(二)機關運行經費支出說明

2016年行政運行經費支出45.23萬元,比2015年減少4.19萬元,減少8.48%,主要原因是按定額管理商品和服務支出略有減少。

(三)政府采購支出情況說明

2016年政府采購支出總額29.31萬元,全部是政府采購服務支出29.31萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中:正廳級主要負責人定向工作用車1臺;機要通信用車1臺。單位沒有價值50萬元以上通用設備及100萬元以上專用設備。

(五)預算績效管理工作開展情況說明

本單位2016年未有100萬元(含)以上的部門預算項目和省級專項支出,故未有預算項目的績效評價。

第四部份  名詞解釋

  1. 財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2、其他收入:指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入,包括利息收入等。

        3、一般公共服務支出:指反映政府提供一般公共服務的支出,經濟分類包括工資福利支出和商品服務支出。

    4、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    5、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    8、社會保障和就業:指反映政府在社會保障與就業方面的支出,經濟分類包括離退休費支出和離退休公用支出。

    9、醫療衛生:指反映政府醫療衛生方面的支出,經濟分類包括社會保障繳費支出(包括:行政單位醫療和公務員醫療補助)。

    10、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,經濟分類包括住房公積金支出、提租補貼支出和購房補貼支出。

    11、住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    12、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    13、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    14、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位想符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

    15、機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    16、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

 

 

 

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